第一部分 單位概況

一、主要職能

寧波市精神病院隸屬于寧波市民政局的社會福利事業單位，是一家三級乙等精神病?？漆t院，主要工作職責是：為全市流浪、救助、慈善、低保、優撫等精神障礙者及社會各類精神障礙者提供精神（心理）衛生，老年康養、心理援助、社會化康復、醫療巡診、司法鑒定等服務。

二、單位機構設置情況

從預算單位構成看，寧波市精神病院隸屬于寧波市民政局的社會福利事業單位。內部機構設置包括：綜合辦公室、監察室、人事科、醫務科、科教科、護理部、財務科、審計科、總務科（保衛科）、設備科、科教科、信息科、質控辦、院感科、防治科、醫保辦、門診辦公室等行政職能科室;設置普通精神科、青少年心理科、心身醫學科、老年精神科、老年認知障礙科、慢性精神康復科、綜合內科、藥劑科、檢驗科、特檢科、放射科、心理科、營養科、榮軍療休養中心、精神康復科等業務科室。

第二部分 2023年單位預算安排情況說明

一、2023年單位收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預算管理。2023年收支總預算11040.99萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業收入；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、2023年收入預算總表的說明

本單位2023年收入預算11040.99萬元，其中：一般公共預算撥款收入2382.90萬元，占21.59%；政府性基金預算撥款收入365.00萬元，占3.30%；事業收入8293.09萬元，占75.11%。

三、2023年支出預算總表的說明

本單位2023年支出預算11040.99萬元。

（一）按支出功能分類，包括：社會保障和就業支出（類）593.65萬元、衛生健康支出（類）9659.86萬元、住房保障支出（類）422.48萬元、其他支出（類）365.00萬元。

（二）按支出用途分類，包括：人員支出4301.84萬元，日常公用支出2696.17萬元，項目支出4042.98萬元。

四、2023年財政撥款收支預算總表的說明

本單位2023年財政撥款收支預算2747.9萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入2382.9萬元、政府性基金預撥款收入365萬元；支出包括：社會保障和就業支出（類）539.73萬元、衛生健康支出（類）1539.04萬元、住房保障支出（類）304.13萬元、其他支出（類）365.00萬元。

五、2023年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況

本單位2023年一般公共預算當年撥款2382.9萬元，比2022年執行數2396.8萬元減少13.90萬元，主要原因是2022年底根據市防控辦《關于進一步落實關心關愛醫務人員激勵保障政策的通知》要求增加2022年度醫務人員一次性績效工資財政補助經費。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出（類）539.73萬元，占22.65%；衛生健康支出（類）1539.04萬元，占64.58%；住房保障支出（類）304.13萬元，占12.77%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）55.50萬元，與上年基本持平。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）85.60萬元，與上年基本持平。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）42.00萬元，比2022年執行數增加2.00萬元，增長5.00%，主要原因是：人員經費預算項目分配調整。

4.社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）城市特困人員救助供養支出（項）356.63萬元，比2022年執行數增加35.23萬元，增長10.96%，主要原因是：根據寧波市民政局 寧波市財政局關于調整全市最低生活保障標準和特困供養人員基本生活標準的通知（甬民發〔2022〕83號）文件規定，調整特困人員供養費。

5.衛生健康支出（類）公立醫院（款）精神病醫院（項）1308.59萬元，比2022年執行數減少90.49萬元，下降6.47%，主要原因是：2022年底根據市防控辦《關于進一步落實關心關愛醫務人員激勵保障政策的通知》要求增加2022年度醫務人員一次性績效工資財政補助經費。

6.衛生健康支出（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）17.00萬元，比2022年執行數減少3.00萬元，下降15.00%，主要原因是：住院醫師規范化培訓人員減少，2023年預算減少住院醫師規范化培訓經費撥款。

7.衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）50.00萬元，比2022年執行數減少60.00萬元，下降54.55%，主要原因是：2022年因疫情防控需要，指標分配年中追加項目經費撥款。

8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）44.00萬元，比2022年執行數減少4.00萬元，下降8.33%，主要原因是：人員經費預算項目分配調整。

9.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）12.10萬元，比2022年執行數減少3.40萬元，下降21.94%，主要原因是：2023年退休人員公務員醫療補助調整到退休人員醫療費中。

10.衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）107.35萬元，比2022年執行數0萬元增加107.35萬元，主要原因是：結算社會救助特困人員基本醫療費用。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）304.13萬元，比2022年執行數增加4.13萬元，增長1.38%，主要原因是：年度繳款基數調整。

六、2023年一般公共預算基本支出表的說明

本單位2023年一般公共預算基本支出1831.92萬元，其中：

人員經費1748.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助。

公用經費83.2萬元，主要包括：水費、電費、郵電費、物業管理費、維修(護)費。

七、2023年一般公共預算“三公”經費預算支出表的說明

 本單位2023年“三公”經費預算為0，與上年持平。其中： 

（一）因公出國（境）費用：本單位2023年因公出國（境）預算為0，與上年持平。

（二）公務接待費：本單位2023年公務接待費預算為0，與上年持平。

（三）公務用車購置：本單位2023年公務用車購置預算為0，與上年持平。

（四）公務用車運行費：本單位2023年公務用車運行費預算為0，與上年持平。

八、2022年政府性基金預算支出表的說明

（一）政府性基金預算當年撥款規模情況

本單位2023年政府性基金預算當年撥款365萬元，比2022年執行數減少314.12萬元，主要原因是寧波市精神病院擴建工程已完成，工程款的財政撥款減少。

（二）政府性基金預算當年撥款結構情況

其他支出（類）365萬元，占100.00%。

（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況

1.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項） 365.00萬元，主要用于社會工作者能力提升項目、失智癥醫療康復項目、寧波市精神病院信息化提升項目等。

九、2023年國有資本經營預算支出表的說明

本單位2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

本單位為非行政、參公事業單位，無機關運行經費。

（二）政府采購情況

2023年本單位政府采購預算總額308.26萬元，其中：政府采購貨物預算282.86萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算25.4萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，本單位沒有車輛及單位價值50萬元及以上通用設備、單位價值100萬元及以上的專用設備。

本單位2023年沒有預算安排購置車輛及單位價值50萬元及以上通用設備、單位價值100萬元及以上的專用設備。

（四）績效目標設置情況

2023年本單位所有項目支出均實行績效目標管理，涉及財政撥款預算915.98萬元，項目12個。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：部門當年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

7.其他收入：預算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務收入、投資收益等。

8.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業單位上繳上級的支出。

4.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

6.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

7.行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：指反映事業單位開支的離退休經費。

8.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

9.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

10.特困人員救助供養（款）城市特困人員救助供養支出（項）：指反映城市特困人員救助供養支出。

11.公立醫院（款）精神病醫院（項）：指反映專門收治精神病人醫院的支出。

12.公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）：指反映除上述項目以外的其他用于公立醫院方面的支出。

13.公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）：指反映用于突發公共衛生事件應急處理的支出。

14.行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

15.行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

16.醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）：指反映財政用于城鄉困難群眾醫療救助的支出。

17.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公 積金。

18.彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）：指反映用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。

三、機關運行經費

 行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

寧波市精神病院2023年單位預算公開監控基礎表組.xlsx